2016-08-11

1 东莞税审报告业务约定书(事务所提供 ) 2 营业执照副本复印件 3 国税登记证复印件 4 地税登记证复印件 5 组织机构代码证复印件 6 外汇登记证复印件 7 上年每月银行对账单复印件 8 外资企业批准证书复印件 9 公司章程复印件 10 租赁合同复印件 11 企业变更通知书复印件 12 最近一期的验资报告复印件 13 存货盘点表复印件 14 现金盘点表复印件 15 固定资产及累计折旧明细表 16 上年度纳税鉴证报告复印件 17 上年度资产负债表、利润表复印件 18 上年度前年的凭证原件 19 上年度总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账原件 20 上年度国地税

 

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一、本表适用于查帐征收企业所得税的纳税人在季度（月）预缴企业所得税时使用。二、实行据实预缴的纳税人填报第1至11行；实行按上年实际数分期预缴的纳税人填报第12至14行。三、具体项目填报说明 1、 第1行“利润总额”：填报按财务会计制度核算的利润总额。 2、第2、3行：填报按照税收规定应做纳税调整的项目。从事房地产开发业务纳税人的”利润总额”应包括本期取得的预售收入计算的预计利润;在将预售收入结转为销售收入的当期,减去已计算缴纳企业所得税的原预售收入计算的预计利润。 3、第4行“减：弥补以前年度亏损”：填报按税收规定

 

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